Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001651
Monto de la Factura
₲ 337.854.108
Nro. Solicitud de Transferencia
38772
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.605.367
Retención DNCP
₲ 1.489.629
Retención IVA
₲ 9.214.203
Retención Renta
₲ 9.214.203
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IR CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053576-6
Número de Contrato
510
Código de Contratación (CC)
AC-12013-21-40619
Monto Contrato
₲ 495.012.579
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.498.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.498.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383647
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA PRIMERA DIVISIÓN DE INFANTERIA COMO COMPENSACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO ESPECIFICO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Y DEFENSA NACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO AVENIDA COSTANERA SUR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas