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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001668
Monto de la Factura
₲ 157.158.471
Nro. Solicitud de Transferencia
38149
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.893.265

Retención DNCP
₲ 692.926
Retención IVA
₲ 4.286.140
Retención Renta
₲ 4.286.140
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IR CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053576-6
Número de Contrato
510
Código de Contratación (CC)
AC-12013-21-40619
Monto Contrato
₲ 495.012.579
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.498.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.498.632

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383647
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA PRIMERA DIVISIÓN DE INFANTERIA COMO COMPENSACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO ESPECIFICO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Y DEFENSA NACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO AVENIDA COSTANERA SUR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas