Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 749.952.142
Nro. Solicitud de Transferencia
169641
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 709.045.662
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 20.453.240
Retención Renta
₲ 20.453.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Compañía Sudamericana de Empresas Electricas Mecanicas y de Obras Públicas S.A. - Sucursal Paraguay
RUC
80097048-9
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
AC-12013-21-40374
Monto Contrato
₲ 2.542.098.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.403.438.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.403.438.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343543
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN CAMINOS NO MEJORADOS DE LA REGION ORIENTAL, TANDA Nº 2 - PROGRAMA PR-L 1084
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales