Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 389.899.200
Nro. Solicitud de Transferencia
89517
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.631.970
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 10.633.615
Retención Renta
₲ 10.633.615
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS
RUC
80103772-7
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
AC-12013-21-41835
Monto Contrato
₲ 1.795.104.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.691.295.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.691.295.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334789
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 90/2017. EMPRESAS FISCALIZADORAS PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR CONTRATO PAR 20/2015
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Insfraestructura vial corredores de integracion Mejoramiento tramo alberdi-pilar