Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 204.673.162
Nro. Solicitud de Transferencia
200350
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.606.750
Retención DNCP
₲ 721.938
Retención IVA
₲ 5.581.995
Retención Renta
₲ 5.581.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INCONPAR - INGSER
RUC
80068984-4
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
AC-12013-21-41600
Monto Contrato
₲ 464.136.787
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.773.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.773.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288860
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA), TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas