Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 110.273.650
Nro. Solicitud de Transferencia
17027
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
01-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.772.517
Retención DNCP
₲ 486.207
Retención IVA
₲ 3.007.463
Retención Renta
₲ 3.007.463
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
AC-12013-21-42123
Monto Contrato
₲ 880.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.729.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.729.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384454
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 70/2020 CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE CON ID Nº 384454
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas