Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000175
Monto de la Factura
₲ 215.856.160
Nro. Solicitud de Transferencia
59474
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.130.458
Retención DNCP
₲ 761.384
Retención IVA
₲ 5.886.986
Retención Renta
₲ 5.886.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
AC-13006-23-44279
Monto Contrato
₲ 215.856.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.130.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.130.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387435
Nombre de la Licitación
Provisión de Seguro de la Flota Vehicular del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica