Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010757
Monto de la Factura
₲ 695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20959
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
18-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 695.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
17/2011
Código de Contratación (CC)
AC-11001-12-5110
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.077.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.077.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208252
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Ascensor
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo