Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003001
Monto de la Factura
₲ 57.756.208
Nro. Solicitud de Transferencia
21877
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.756.208
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-11001-12-5303
Monto Contrato
₲ 57.756.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.925.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.925.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional