Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026092
Monto de la Factura
₲ 2.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30258
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
AC-11001-12-5310
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.150.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.150.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205667
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional