Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014781
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17111
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2012
Fecha de la Transferencia
17-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
AC-11001-12-5027
Monto Contrato
₲ 8.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.463.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.463.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205661
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional