Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Monto de la Factura
₲ 19.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67972
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.508.871
Retención DNCP
₲ 69.311
Retención IVA
₲ 535.909
Retención Renta
₲ 535.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
339788
Código de Contratación (CC)
AC-23006-19-35874
Monto Contrato
₲ 19.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.508.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.508.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339788
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCALES DEL INDI ? AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena