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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000056
Monto de la Factura
₲ 168.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156410
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.050.240

Retención DNCP
₲ 599.760
Retención IVA
₲ 4.590.000
Retención Renta
₲ 3.060.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR ENRIQUE LOPEZ CORONEL
RUC
2273389-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12010-20-39888
Monto Contrato
₲ 168.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.050.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.050.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ENTREGA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA AUTOCONSUMO - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders