Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000142
Monto de la Factura
₲ 799.993.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90350
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
10-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 762.751.898
Retención DNCP
₲ 2.956.166
Retención IVA
₲ 11.428.479
Retención Renta
₲ 22.856.957
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMA MARIA ORIHUELA ROMERO
RUC
2352905-9
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
AC-12010-20-39105
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.751.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.751.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, FERTILIZANTES, QUIMICOS Y ACCESORIOS AGRÍCOLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia