Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002977
Monto de la Factura
₲ 17.907.771
Nro. Solicitud de Transferencia
167501
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.867.817
Retención DNCP
₲ 63.166
Retención IVA
₲ 488.394
Retención Renta
₲ 488.394
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-12010-20-39894
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.545.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.545.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362928
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS CON CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders