Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002461
Monto de la Factura
₲ 229.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156434
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.250.327
Retención DNCP
₲ 817.855
Retención IVA
₲ 6.259.091
Retención Renta
₲ 4.172.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12010-20-39886
Monto Contrato
₲ 229.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.250.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.250.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ENTREGA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA AUTOCONSUMO - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders