Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002333
Monto de la Factura
₲ 345.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158145
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.088.727
Retención DNCP
₲ 1.229.455
Retención IVA
₲ 9.409.091
Retención Renta
₲ 6.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN
RUC
327091-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12010-20-39883
Monto Contrato
₲ 345.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.088.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.088.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ENTREGA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA AUTOCONSUMO - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders