Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001035
Monto de la Factura
₲ 57.833.165
Nro. Solicitud de Transferencia
126554
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.531.980
Retención DNCP
₲ 203.993
Retención IVA
₲ 1.577.268
Retención Renta
₲ 1.577.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LCO/18/2021/19/2021
Código de Contratación (CC)
AC-28004-22-42702
Monto Contrato
₲ 57.833.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.531.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.531.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400199
Nombre de la Licitación
Obras en el Campus Sector Facultad de Ingeniera y Residencia Universitaria Plurianual 2021-2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado