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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 10.628.883
Nro. Solicitud de Transferencia
125369
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.628.883

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANGEL RAMON SIENRA ZAVALA
RUC
440793-8
Número de Contrato
001/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-10481
Monto Contrato
₲ 45.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.106.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.106.608

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234270
Nombre de la Licitación
LLAMADO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION TURISTICA AL VISITANTE - TURISTA ROGA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo de Productos Turisticos