Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 34.389.117
Nro. Solicitud de Transferencia
141222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
14-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.389.117
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL RAMON SIENRA ZAVALA
RUC
440793-8
Número de Contrato
001/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-10481
Monto Contrato
₲ 45.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.106.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.106.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234270
Nombre de la Licitación
LLAMADO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION TURISTICA AL VISITANTE - TURISTA ROGA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo de Productos Turisticos