Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016502
Monto de la Factura
₲ 10.454.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5188
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.941.564
Retención DNCP
₲ 37.254
Retención IVA
₲ 285.109
Retención Renta
₲ 190.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
37/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-11307
Monto Contrato
₲ 49.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.603.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.603.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242065
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social