Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016504
Monto de la Factura
₲ 3.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5188
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.242.848
Retención DNCP
₲ 12.152
Retención IVA
₲ 93.000
Retención Renta
₲ 62.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
37/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-11307
Monto Contrato
₲ 49.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.603.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.603.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242065
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social