Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 18.481.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156832
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.481.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
3-4-6
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-11362
Monto Contrato
₲ 18.481.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.575.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.575.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259356
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TÓNER
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py