Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0007669
Monto de la Factura
₲ 107.648.492
Nro. Solicitud de Transferencia
156096
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.648.492
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-11403
Monto Contrato
₲ 107.648.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.217.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.217.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256163
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación