Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 5.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89791
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.155.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-10081
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.744.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.744.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242077
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social