Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043598
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31703
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-8744
Monto Contrato
₲ 2.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.152.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.152.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218204
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CAFE
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion