Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 774.545
Nro. Solicitud de Transferencia
124027
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
02-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 774.545
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
A 10/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-9712
Monto Contrato
₲ 12.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.788.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.788.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214793
Nombre de la Licitación
AUDITORIA CONTABLE FINANCIERA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr