Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025241
Monto de la Factura
₲ 1.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38633
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.610.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
2/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-11719
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.851.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.851.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253035
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO GASTRONÓMICO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py