Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 15.888.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40063
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.888.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-11705
Monto Contrato
₲ 15.888.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.109.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.109.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263849
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES PUBLICITARIOS Y OTROS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion