Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028975
Monto de la Factura
₲ 274.038.269
Nro. Solicitud de Transferencia
72923
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.038.269
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-9319
Monto Contrato
₲ 274.038.269
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.483.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.483.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social