Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001825
Monto de la Factura
₲ 5.461.200
Nro. Solicitud de Transferencia
40585
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.461.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-9810
Monto Contrato
₲ 637.554.443
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.557.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.557.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248378
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios para la SNNA - Ad Referendum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia