Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001757
Monto de la Factura
₲ 17.541.800
Nro. Solicitud de Transferencia
106591
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.541.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
011/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-10196
Monto Contrato
₲ 17.541.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.681.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.681.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249064
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRENTA - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social