Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001040
Monto de la Factura
₲ 22.417.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39802
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.417.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-11552
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.670.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.670.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244227
Nombre de la Licitación
Servicio de catering para avión
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil