Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 1.697.049
Nro. Solicitud de Transferencia
98668
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2013
Fecha de la Transferencia
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.697.049
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-9839
Monto Contrato
₲ 30.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.008.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.008.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237129
Nombre de la Licitación
Servicios de Organización de Eventos - Catering
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec