Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002349
Monto de la Factura
₲ 5.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90183
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-9474
Monto Contrato
₲ 5.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.916.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.916.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236181
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES DE FOLLETOS, AFICHES, TRIPTICOS Y OTROS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo