Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006335
Monto de la Factura
₲ 67.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26494
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-11556
Monto Contrato
₲ 67.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.787.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.787.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260527
Nombre de la Licitación
Adqusición de Combustible
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil