Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001855
Monto de la Factura
₲ 21.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63341
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.046.697
Retención DNCP
₲ 75.121
Retención IVA
₲ 574.909
Retención Renta
₲ 383.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-32094
Monto Contrato
₲ 21.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.046.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.046.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1