Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005993
Monto de la Factura
₲ 7.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72269
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2018
Fecha de la Transferencia
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.790.011
Retención DNCP
₲ 25.444
Retención IVA
₲ 194.727
Retención Renta
₲ 129.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-32803
Monto Contrato
₲ 32.471.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.365.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.365.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339220
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo Varios (Ferreteria)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4