Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005997
Monto de la Factura
₲ 1.372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72269
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2018
Fecha de la Transferencia
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.367.011
Retención DNCP
₲ 4.989
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-32803
Monto Contrato
₲ 32.471.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.365.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.365.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339220
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo Varios (Ferreteria)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4