Datos del Pago
Nro. de Factura
343/2018
Monto de la Factura
₲ 225.580.221
Nro. Solicitud de Transferencia
166319
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
10-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.677.900
Retención DNCP
₲ 902.321
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXAM FANEXA S.A.M
RUC
1023249027
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34010
Monto Contrato
₲ 226.743.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.677.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.677.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1