Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000923
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142620
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34229
Monto Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.594.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.594.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346670
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2