Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001989
Monto de la Factura
₲ 354.273
Nro. Solicitud de Transferencia
65775
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.985
Retención DNCP
₲ 1.288
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34841
Monto Contrato
₲ 6.725.066
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.700.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.700.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351959
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo Varios (Materiales Electricos, Metalicos y no Metalicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4