Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003403
Monto de la Factura
₲ 19.984.260
Nro. Solicitud de Transferencia
191385
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.965.215
Retención DNCP
₲ 72.553
Retención IVA
₲ 385.516
Retención Renta
₲ 560.976
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-35218
Monto Contrato
₲ 19.984.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.965.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.965.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2