Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001934
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8583
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.564
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-35092
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.651.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.651.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350101
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CEDULA MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1