Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 367.275
Nro. Solicitud de Transferencia
189526
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.939
Retención DNCP
₲ 1.336
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA ROCIO MOLINAS ALVAREZ
RUC
3585934-2
Número de Contrato
104/18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-35019
Monto Contrato
₲ 6.224.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.201.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.201.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350888
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS" AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5