Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001501
Monto de la Factura
₲ 2.121.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184592
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.829
Retención DNCP
₲ 7.481
Retención IVA
₲ 57.845
Retención Renta
₲ 57.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34691
Monto Contrato
₲ 2.121.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.997.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.997.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1