Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006474
Monto de la Factura
₲ 695.874
Nro. Solicitud de Transferencia
139846
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 693.344
Retención DNCP
₲ 2.530
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34032
Monto Contrato
₲ 6.168.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.146.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.146.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344066
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo (Articulos de Ferreteria).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4