Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001076
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187303
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.205
Retención DNCP
₲ 9.523
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 73.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
62/18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34718
Monto Contrato
₲ 3.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.543.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.543.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5