Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001773
Monto de la Factura
₲ 19.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127223
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.972.087
Retención DNCP
₲ 71.095
Retención IVA
₲ 544.091
Retención Renta
₲ 362.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34064
Monto Contrato
₲ 19.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.972.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.972.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346670
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2