Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122623
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.280
Retención DNCP
₲ 1.720
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33901
Monto Contrato
₲ 430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343842
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicios gastronomicos y ceremoniales.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4